| 2. Расходы бюджета |
Форма 0503117 с.2 |
| |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
11 748 574,19 |
1 387 043,37 |
10 361 530,82 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0104 01 0 00 00000 000 |
3 199 400,00 |
686 820,93 |
2 512 579,07 |
| Лучшее муниципальное образование |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 100 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 121 |
- |
38 402,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 129 |
- |
11 598,00 |
- |
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 000 |
2 055 400,00 |
380 586,19 |
1 674 813,81 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 100 |
1 745 200,00 |
313 719,00 |
1 431 481,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 120 |
1 745 200,00 |
313 719,00 |
1 431 481,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 121 |
- |
251 465,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 129 |
- |
62 254,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 200 |
277 200,00 |
59 786,55 |
217 413,45 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 240 |
277 200,00 |
59 786,55 |
217 413,45 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 242 |
- |
9 661,50 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 244 |
- |
20 470,00 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 247 |
- |
29 655,05 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 800 |
33 000,00 |
7 080,64 |
25 919,36 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 850 |
33 000,00 |
7 080,64 |
25 919,36 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 851 |
- |
7 074,00 |
- |
| Уплата иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 853 |
- |
6,64 |
- |
| расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 000 |
1 094 000,00 |
256 234,74 |
837 765,26 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 100 |
1 094 000,00 |
256 234,74 |
837 765,26 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 120 |
1 094 000,00 |
256 234,74 |
837 765,26 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 121 |
- |
220 504,74 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 129 |
- |
35 730,00 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0107 01 0 00 00000 000 |
29 100,00 |
- |
29 100,00 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в части финансирования аппарата управления администрации Архангельского сельского поселения в рамках подпрограммы "Муниципальное управление" программы "Устойчивое развитие Архангельского сельского поселения Хохольского муниципального района" |
200 |
914 0107 01 1 01 90010 000 |
29 100,00 |
- |
29 100,00 |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0107 01 1 01 90010 800 |
29 100,00 |
- |
29 100,00 |
| Специальные расходы |
200 |
914 0107 01 1 01 90010 880 |
29 100,00 |
- |
29 100,00 |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0113 01 0 00 00000 000 |
72 000,00 |
21 000,00 |
51 000,00 |
| Выполнение других расходных обязательств |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 000 |
72 000,00 |
21 000,00 |
51 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 200 |
72 000,00 |
21 000,00 |
51 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 240 |
72 000,00 |
21 000,00 |
51 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 244 |
- |
21 000,00 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0203 01 0 00 00000 000 |
163 000,00 |
40 700,00 |
122 300,00 |
| на осуществление воинского учета |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 000 |
163 000,00 |
40 700,00 |
122 300,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 100 |
144 000,00 |
35 957,86 |
108 042,14 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 120 |
144 000,00 |
35 957,86 |
108 042,14 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 121 |
- |
27 651,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 129 |
- |
8 306,86 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 200 |
19 000,00 |
4 742,14 |
14 257,86 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 240 |
19 000,00 |
4 742,14 |
14 257,86 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 244 |
- |
4 742,14 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0309 01 0 00 00000 000 |
16 000,00 |
4 000,00 |
12 000,00 |
| мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 000 |
16 000,00 |
4 000,00 |
12 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 200 |
16 000,00 |
4 000,00 |
12 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 240 |
16 000,00 |
4 000,00 |
12 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 244 |
- |
4 000,00 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Доступная среда" |
200 |
914 0409 04 0 00 00000 000 |
3 752 548,83 |
90 000,00 |
3 662 548,83 |
| Мероприятия по развитию автомобтльных дорог общего пользования |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 000 |
1 314 855,92 |
90 000,00 |
1 224 855,92 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 200 |
1 314 855,92 |
90 000,00 |
1 224 855,92 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 240 |
1 314 855,92 |
90 000,00 |
1 224 855,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 244 |
- |
90 000,00 |
- |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
200 |
914 0409 04 1 01 SД130 000 |
2 437 692,91 |
- |
2 437 692,91 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 SД130 200 |
2 437 692,91 |
- |
2 437 692,91 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 SД130 240 |
2 437 692,91 |
- |
2 437 692,91 |
| Государственная программа Воронежской области "Социальная поддержка граждан" |
200 |
914 0503 03 0 00 00000 000 |
449 825,36 |
21 946,85 |
427 878,51 |
| благоустройство мест массового отдыха |
200 |
914 0503 03 1 01 78520 000 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 78520 200 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 78520 240 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ |
200 |
914 0503 03 1 01 90000 000 |
208 000,00 |
- |
208 000,00 |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 000 |
208 000,00 |
- |
208 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 200 |
208 000,00 |
- |
208 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 240 |
208 000,00 |
- |
208 000,00 |
| Благоустройство мест массового отдыха |
200 |
914 0503 03 1 01 98520 000 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 98520 200 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 98520 240 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 000 |
25 000,00 |
21 946,85 |
3 053,15 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 200 |
25 000,00 |
21 946,85 |
3 053,15 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 240 |
25 000,00 |
21 946,85 |
3 053,15 |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 247 |
- |
21 946,85 |
- |
| Расходы бюджета на организацию системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) в рамках основного мероприятия "Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" подпрограммы "Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения - город Острогожск" муниципальной программы "Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения - город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства" |
200 |
914 0503 03 1 02 S8000 000 |
96 825,36 |
- |
96 825,36 |
| мероприятие 1 0503 S |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 000 |
96 825,36 |
- |
96 825,36 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 200 |
96 825,36 |
- |
96 825,36 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 240 |
96 825,36 |
- |
96 825,36 |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие образования" |
200 |
914 0801 02 0 00 00000 000 |
3 840 000,00 |
463 981,23 |
3 376 018,77 |
| МТ для компенсации доп расходов ДШИ |
200 |
914 0801 02 1 01 70100 000 |
150 000,00 |
- |
150 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 70100 200 |
150 000,00 |
- |
150 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 70100 240 |
150 000,00 |
- |
150 000,00 |
| Мероприятие: Строительство новых, реконструкция имеющихся сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения |
200 |
914 0801 02 1 01 90000 000 |
3 690 000,00 |
463 981,23 |
3 226 018,77 |
| расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 000 |
3 690 000,00 |
463 981,23 |
3 226 018,77 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 100 |
1 490 000,00 |
241 891,00 |
1 248 109,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 110 |
1 490 000,00 |
241 891,00 |
1 248 109,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 111 |
- |
197 081,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 119 |
- |
44 810,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 200 |
700 000,00 |
222 090,23 |
477 909,77 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 240 |
700 000,00 |
222 090,23 |
477 909,77 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 244 |
- |
37 919,00 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 247 |
- |
184 171,23 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 800 |
1 500 000,00 |
- |
1 500 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 850 |
1 500 000,00 |
- |
1 500 000,00 |
| Государственная программа Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области" |
200 |
914 1001 05 0 00 00000 000 |
226 700,00 |
58 594,36 |
168 105,64 |
| доплаты к пенсиям муниципальных служащихкаширского муниципального района |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 000 |
226 700,00 |
58 594,36 |
168 105,64 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 300 |
226 700,00 |
58 594,36 |
168 105,64 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 310 |
226 700,00 |
58 594,36 |
168 105,64 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 312 |
- |
58 594,36 |
- |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-200 000,00 |
368 429,83 |
x |
