| 2. Расходы бюджета |
Форма 0503117 с.2 |
| |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
109 336 957,23 |
86 572 956,19 |
22 764 001,04 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение по результатам оценки эффективности развития. |
200 |
914 0104 01 1 01 78510 000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 78510 200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 78510 240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0104 01 1 01 78510 242 |
- |
19 152,11 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0104 01 1 01 78510 244 |
- |
180 847,89 |
- |
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 000 |
1 985 602,61 |
1 962 544,96 |
23 057,65 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 100 |
1 411 200,00 |
1 411 200,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 120 |
1 411 200,00 |
1 411 200,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 121 |
- |
1 083 600,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 129 |
- |
327 600,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 200 |
534 273,22 |
511 746,10 |
22 527,12 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 240 |
534 273,22 |
511 746,10 |
22 527,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 242 |
- |
77 745,41 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 244 |
- |
373 137,83 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 247 |
- |
60 862,86 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 800 |
40 129,39 |
39 598,86 |
530,53 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 850 |
40 129,39 |
39 598,86 |
530,53 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 851 |
- |
38 000,00 |
- |
| Уплата иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 853 |
- |
1 598,86 |
- |
| расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 000 |
957 400,00 |
957 400,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 100 |
957 400,00 |
957 400,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 120 |
957 400,00 |
957 400,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 121 |
- |
735 300,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 129 |
- |
222 100,00 |
- |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
914 0113 01 1 01 20540 000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 20540 200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 20540 240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0113 01 1 01 20540 242 |
- |
60 000,00 |
- |
| Выполнение других расходных обязательств |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 000 |
94 000,00 |
93 415,20 |
584,80 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 200 |
94 000,00 |
93 415,20 |
584,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 240 |
94 000,00 |
93 415,20 |
584,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 244 |
- |
93 415,20 |
- |
| на осуществление воинского учета |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 000 |
113 300,00 |
113 300,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 100 |
102 100,00 |
102 100,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 120 |
102 100,00 |
102 100,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 121 |
- |
78 418,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 129 |
- |
23 682,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 200 |
11 200,00 |
11 200,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 240 |
11 200,00 |
11 200,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 244 |
- |
11 200,00 |
- |
| Расходы по ликвидации ЧС |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 000 |
5 000,00 |
5 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 240 |
5 000,00 |
5 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 244 |
- |
5 000,00 |
- |
| Мероприятия по развитию автомобтльных дорог общего пользования |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 000 |
1 050 858,89 |
840 249,20 |
210 609,69 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 200 |
1 050 858,89 |
840 249,20 |
210 609,69 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 240 |
1 050 858,89 |
840 249,20 |
210 609,69 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 243 |
- |
242 769,20 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 244 |
- |
597 480,00 |
- |
| мероприятие 1 0409 S |
200 |
914 0409 04 1 01 s8850 000 |
3 334 715,73 |
3 334 715,73 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 s8850 200 |
3 334 715,73 |
3 334 715,73 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 s8850 240 |
3 334 715,73 |
3 334 715,73 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
914 0409 04 1 01 S8850 243 |
- |
3 334 715,73 |
- |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0502 03 1 01 90610 000 |
126 000,00 |
126 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0502 03 1 01 90610 200 |
126 000,00 |
126 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0502 03 1 01 90610 240 |
126 000,00 |
126 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0502 03 1 01 90610 244 |
- |
126 000,00 |
- |
| Поощрение поселений по результатам оценки эффективности развития |
200 |
914 0503 03 1 01 78510 000 |
19 036,50 |
19 036,50 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 78510 200 |
19 036,50 |
19 036,50 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 78510 240 |
19 036,50 |
19 036,50 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0503 03 1 01 78510 244 |
- |
19 036,50 |
- |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 000 |
84 165,79 |
79 739,87 |
4 425,92 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 200 |
84 165,79 |
79 739,87 |
4 425,92 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 240 |
84 165,79 |
79 739,87 |
4 425,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 244 |
- |
79 739,87 |
- |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
200 |
914 0503 03 1 01 L5760 000 |
766 166,21 |
766 066,15 |
100,06 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 L5760 200 |
766 166,21 |
766 066,15 |
100,06 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 L5760 240 |
766 166,21 |
766 066,15 |
100,06 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0503 03 1 01 L5760 244 |
- |
766 066,15 |
- |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 000 |
26 000,00 |
26 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 200 |
26 000,00 |
26 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 240 |
26 000,00 |
26 000,00 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 247 |
- |
26 000,00 |
- |
| мероприятие 1 0503 S |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 000 |
66 472,30 |
66 472,30 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 200 |
66 472,30 |
66 472,30 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 240 |
66 472,30 |
66 472,30 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 247 |
- |
66 472,30 |
- |
| расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 000 |
1 395 998,26 |
1 175 482,91 |
220 515,35 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 100 |
1 194 700,00 |
975 606,00 |
219 094,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 110 |
1 194 700,00 |
975 606,00 |
219 094,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 111 |
- |
749 305,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 119 |
- |
226 301,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 200 |
200 298,26 |
198 876,91 |
1 421,35 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 240 |
200 298,26 |
198 876,91 |
1 421,35 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 242 |
- |
6 660,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 244 |
- |
189 201,65 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 247 |
- |
3 015,26 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 800 |
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 850 |
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| Уплата иных платежей |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 853 |
- |
1 000,00 |
- |
| Расходы на реализацию мероприятий по капитальному строительству |
200 |
914 0804 02 1 A1 55130 000 |
23 269 013,95 |
23 265 610,78 |
3 403,17 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
914 0804 02 1 A1 55130 400 |
23 269 013,95 |
23 265 610,78 |
3 403,17 |
| Бюджетные инвестиции |
200 |
914 0804 02 1 A1 55130 410 |
23 269 013,95 |
23 265 610,78 |
3 403,17 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
914 0804 02 1 A1 55130 414 |
- |
23 265 610,78 |
- |
| Расходы на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального строительства |
200 |
914 0804 02 1 A1 Д5130 000 |
51 155 998,99 |
28 926 541,30 |
22 229 457,69 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0804 02 1 A1 Д5130 200 |
1 999 996,33 |
1 999 996,33 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0804 02 1 A1 Д5130 240 |
1 999 996,33 |
1 999 996,33 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0804 02 1 A1 Д5130 244 |
- |
1 999 996,33 |
- |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
914 0804 02 1 A1 Д5130 400 |
49 156 002,66 |
26 926 544,97 |
22 229 457,69 |
| Бюджетные инвестиции |
200 |
914 0804 02 1 A1 Д5130 410 |
49 156 002,66 |
26 926 544,97 |
22 229 457,69 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
914 0804 02 1 A1 Д5130 414 |
- |
26 926 544,97 |
- |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет бюджетных кредитов на опережающее финансирование |
200 |
914 0804 02 1 A1 М5130 000 |
24 520 300,00 |
24 448 971,24 |
71 328,76 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
914 0804 02 1 A1 М5130 400 |
24 520 300,00 |
24 448 971,24 |
71 328,76 |
| Бюджетные инвестиции |
200 |
914 0804 02 1 A1 М5130 410 |
24 520 300,00 |
24 448 971,24 |
71 328,76 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
914 0804 02 1 A1 М5130 414 |
- |
24 448 971,24 |
- |
| доплаты к пенсиям муниципальных служащихкаширского муниципального района |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 000 |
99 000,00 |
98 482,05 |
517,95 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 300 |
99 000,00 |
98 482,05 |
517,95 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 310 |
99 000,00 |
98 482,05 |
517,95 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 312 |
- |
98 482,05 |
- |
| Прочие межбюджетные трансферты |
200 |
914 1403 01 1 01 98060 000 |
7 928,00 |
7 928,00 |
- |
| Межбюджетные трансферты |
200 |
914 1403 01 1 01 98060 500 |
7 928,00 |
7 928,00 |
- |
| Иные межбюджетные трансферты |
200 |
914 1403 01 1 01 98060 540 |
7 928,00 |
7 928,00 |
- |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-299 954,02 |
-67 704,77 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
