| 2. Расходы бюджета |
Форма 0503117 с.2 |
| |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
45 370 602,64 |
3 585 209,94 |
41 785 392,70 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0104 01 0 00 00000 000 |
2 943 491,00 |
1 519 072,14 |
1 424 418,86 |
| МТ для компенсации доп расходов ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 000 |
78 391,00 |
78 391,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 100 |
78 391,00 |
78 391,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 120 |
78 391,00 |
78 391,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 121 |
- |
60 208,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 129 |
- |
18 183,00 |
- |
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 000 |
1 846 100,00 |
970 329,14 |
875 770,86 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 100 |
1 515 200,00 |
829 879,00 |
685 321,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 120 |
1 515 200,00 |
829 879,00 |
685 321,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 121 |
- |
637 380,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 129 |
- |
192 499,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 200 |
295 900,00 |
127 830,20 |
168 069,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 240 |
295 900,00 |
127 830,20 |
168 069,80 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 242 |
- |
20 534,78 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 244 |
- |
59 115,89 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 247 |
- |
48 179,53 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 800 |
35 000,00 |
12 619,94 |
22 380,06 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 850 |
35 000,00 |
12 619,94 |
22 380,06 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 851 |
- |
12 459,00 |
- |
| Уплата иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 853 |
- |
160,94 |
- |
| расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 000 |
1 019 000,00 |
470 352,00 |
548 648,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 100 |
1 019 000,00 |
470 352,00 |
548 648,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 120 |
1 019 000,00 |
470 352,00 |
548 648,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 121 |
- |
361 248,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 129 |
- |
109 104,00 |
- |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0113 01 0 00 00000 000 |
5 800,00 |
- |
5 800,00 |
| Выполнение других расходных обязательств |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 000 |
5 800,00 |
- |
5 800,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 200 |
5 800,00 |
- |
5 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 240 |
5 800,00 |
- |
5 800,00 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0203 01 0 00 00000 000 |
136 000,00 |
66 538,73 |
69 461,27 |
| на осуществление воинского учета |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 000 |
136 000,00 |
66 538,73 |
69 461,27 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 100 |
122 800,00 |
61 404,00 |
61 396,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 120 |
122 800,00 |
61 404,00 |
61 396,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 121 |
- |
47 160,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 129 |
- |
14 244,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 200 |
13 200,00 |
5 134,73 |
8 065,27 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 240 |
13 200,00 |
5 134,73 |
8 065,27 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 244 |
- |
5 134,73 |
- |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0309 01 0 00 00000 000 |
16 000,00 |
- |
16 000,00 |
| мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 000 |
16 000,00 |
- |
16 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 200 |
16 000,00 |
- |
16 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 240 |
16 000,00 |
- |
16 000,00 |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" |
200 |
914 0409 04 0 00 00000 000 |
17 493 423,48 |
854 498,90 |
16 638 924,58 |
| Мероприятия по развитию автомобтльных дорог общего пользования |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 000 |
1 263 292,94 |
854 498,90 |
408 794,04 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 200 |
1 263 292,94 |
854 498,90 |
408 794,04 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 240 |
1 263 292,94 |
854 498,90 |
408 794,04 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 243 |
- |
595 458,90 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 244 |
- |
259 040,00 |
- |
| мероприятие 1 0409 S |
200 |
914 0409 04 1 01 s8850 000 |
16 230 130,54 |
- |
16 230 130,54 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 s8850 200 |
16 230 130,54 |
- |
16 230 130,54 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 s8850 240 |
16 230 130,54 |
- |
16 230 130,54 |
| Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
200 |
914 0503 03 0 00 00000 000 |
265 488,16 |
56 145,43 |
209 342,73 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ |
200 |
914 0503 03 1 01 90000 000 |
190 000,00 |
11 160,00 |
178 840,00 |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 000 |
190 000,00 |
11 160,00 |
178 840,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 200 |
190 000,00 |
11 160,00 |
178 840,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 240 |
190 000,00 |
11 160,00 |
178 840,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 244 |
- |
11 160,00 |
- |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 200 |
15 000,00 |
15 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 240 |
15 000,00 |
15 000,00 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 247 |
- |
15 000,00 |
- |
| мероприятие 1 0503 S |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 000 |
60 488,16 |
29 985,43 |
30 502,73 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 200 |
60 488,16 |
29 985,43 |
30 502,73 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 240 |
60 488,16 |
29 985,43 |
30 502,73 |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 247 |
- |
29 985,43 |
- |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" |
200 |
914 0801 02 0 00 00000 000 |
2 974 700,00 |
637 042,33 |
2 337 657,67 |
| Мероприятие: Строительство новых, реконструкция имеющихся сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения |
200 |
914 0801 02 1 01 90000 000 |
2 974 700,00 |
637 042,33 |
2 337 657,67 |
| расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 000 |
2 974 700,00 |
637 042,33 |
2 337 657,67 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 100 |
1 320 900,00 |
509 256,00 |
811 644,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 110 |
1 320 900,00 |
509 256,00 |
811 644,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 111 |
- |
391 128,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 119 |
- |
118 128,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 200 |
378 800,00 |
127 786,33 |
251 013,67 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 240 |
378 800,00 |
127 786,33 |
251 013,67 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 244 |
- |
80 338,00 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 247 |
- |
47 448,33 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 800 |
1 275 000,00 |
- |
1 275 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 850 |
1 275 000,00 |
- |
1 275 000,00 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" |
200 |
914 0804 02 0 00 00000 000 |
21 241 500,00 |
399 999,27 |
20 841 500,73 |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (дополнителььные расходы) |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 000 |
21 241 500,00 |
399 999,27 |
20 841 500,73 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 200 |
399 999,27 |
399 999,27 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 240 |
399 999,27 |
399 999,27 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 244 |
- |
399 999,27 |
- |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 400 |
20 841 500,73 |
- |
20 841 500,73 |
| Бюджетные инвестиции |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 410 |
20 841 500,73 |
- |
20 841 500,73 |
| Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
200 |
914 1001 05 0 00 00000 000 |
294 200,00 |
51 913,14 |
242 286,86 |
| доплаты к пенсиям муниципальных служащихкаширского муниципального района |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 000 |
294 200,00 |
51 913,14 |
242 286,86 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 300 |
294 200,00 |
51 913,14 |
242 286,86 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 310 |
294 200,00 |
51 913,14 |
242 286,86 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 312 |
- |
51 913,14 |
- |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-22 300,00 |
-104 873,28 |
x |
