| 2. Расходы бюджета |
Форма 0503117 с.2 |
| |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
30 736 232,34 |
30 152 461,40 |
583 770,94 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| МТ для компенсации доп расходов АДМИНИСТРАЦИИ |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 000 |
78 391,00 |
78 391,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 100 |
78 391,00 |
78 391,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 120 |
78 391,00 |
78 391,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 121 |
- |
60 208,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 129 |
- |
18 183,00 |
- |
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 000 |
1 997 996,91 |
1 997 996,91 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 100 |
1 592 409,00 |
1 592 409,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 120 |
1 592 409,00 |
1 592 409,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 121 |
- |
1 222 546,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 129 |
- |
369 863,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 200 |
372 623,02 |
372 623,02 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 240 |
372 623,02 |
372 623,02 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 242 |
- |
125 639,13 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 244 |
- |
165 790,10 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 247 |
- |
81 193,79 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 800 |
32 964,89 |
32 964,89 |
- |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 850 |
32 964,89 |
32 964,89 |
- |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 851 |
- |
31 259,00 |
- |
| Уплата иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 853 |
- |
1 705,89 |
- |
| расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 000 |
1 057 291,00 |
1 057 291,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 100 |
1 057 291,00 |
1 057 291,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 120 |
1 057 291,00 |
1 057 291,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 121 |
- |
808 723,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 129 |
- |
248 568,00 |
- |
| Выполнение других расходных обязательств |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 000 |
3 649,80 |
3 649,80 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 200 |
3 649,80 |
3 649,80 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 240 |
3 649,80 |
3 649,80 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 244 |
- |
3 649,80 |
- |
| на осуществление воинского учета |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 000 |
136 184,00 |
136 184,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 100 |
122 984,00 |
122 984,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 120 |
122 984,00 |
122 984,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 121 |
- |
94 500,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 129 |
- |
28 484,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 200 |
13 200,00 |
13 200,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 240 |
13 200,00 |
13 200,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 244 |
- |
13 200,00 |
- |
| мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 000 |
14 000,00 |
14 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 200 |
14 000,00 |
14 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 240 |
14 000,00 |
14 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 244 |
- |
14 000,00 |
- |
| Расходы по ликвидации ЧС |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 000 |
5 000,00 |
5 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 240 |
5 000,00 |
5 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 244 |
- |
5 000,00 |
- |
| Мероприятия по развитию автомобтльных дорог общего пользования |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 000 |
1 263 292,94 |
1 095 328,90 |
167 964,04 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 200 |
1 263 292,94 |
1 095 328,90 |
167 964,04 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 240 |
1 263 292,94 |
1 095 328,90 |
167 964,04 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 243 |
- |
595 458,90 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 244 |
- |
499 870,00 |
- |
| мероприятие 1 0409 S |
200 |
914 0409 04 1 01 s8850 000 |
16 230 130,54 |
16 230 130,54 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 s8850 200 |
16 230 130,54 |
16 230 130,54 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 s8850 240 |
16 230 130,54 |
16 230 130,54 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
914 0409 04 1 01 S8850 243 |
- |
16 230 130,54 |
- |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 000 |
18 160,00 |
18 160,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 200 |
18 160,00 |
18 160,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 240 |
18 160,00 |
18 160,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 244 |
- |
18 160,00 |
- |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 000 |
36 315,68 |
36 315,68 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 200 |
36 315,68 |
36 315,68 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 240 |
36 315,68 |
36 315,68 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 247 |
- |
36 315,68 |
- |
| мероприятие 1 0503 S |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 000 |
60 488,16 |
60 488,16 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 200 |
60 488,16 |
60 488,16 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 240 |
60 488,16 |
60 488,16 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 247 |
- |
60 488,16 |
- |
| охрана окружающей среды |
200 |
914 0605 03 1 05 90400 000 |
108 500,00 |
108 500,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0605 03 1 05 90400 200 |
108 500,00 |
108 500,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0605 03 1 05 90400 240 |
108 500,00 |
108 500,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0605 03 1 05 90400 244 |
- |
108 500,00 |
- |
| расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 000 |
1 670 691,74 |
1 326 766,74 |
343 925,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 100 |
1 390 500,00 |
1 046 575,00 |
343 925,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 110 |
1 390 500,00 |
1 046 575,00 |
343 925,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 111 |
- |
803 857,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 119 |
- |
242 718,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 200 |
280 191,74 |
280 191,74 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 240 |
280 191,74 |
280 191,74 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 242 |
- |
6 660,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 244 |
- |
174 700,42 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 247 |
- |
98 831,32 |
- |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (дополнителььные расходы) |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 000 |
7 735 153,09 |
7 663 271,19 |
71 881,90 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 200 |
399 999,27 |
399 999,27 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 240 |
399 999,27 |
399 999,27 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 244 |
- |
399 999,27 |
- |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 400 |
7 335 153,82 |
7 263 271,92 |
71 881,90 |
| Бюджетные инвестиции |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 410 |
7 335 153,82 |
7 263 271,92 |
71 881,90 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
914 0804 02 1 A1 А5130 414 |
- |
7 263 271,92 |
- |
| доплаты к пенсиям муниципальных служащихкаширского муниципального района |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 000 |
309 284,48 |
309 284,48 |
- |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 300 |
309 284,48 |
309 284,48 |
- |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 310 |
309 284,48 |
309 284,48 |
- |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 312 |
- |
309 284,48 |
- |
| Прочие межбюджетные трансферты |
200 |
914 1403 01 1 01 98060 000 |
11 703,00 |
11 703,00 |
- |
| Межбюджетные трансферты |
200 |
914 1403 01 1 01 98060 500 |
11 703,00 |
11 703,00 |
- |
| Иные межбюджетные трансферты |
200 |
914 1403 01 1 01 98060 540 |
11 703,00 |
11 703,00 |
- |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
1 256 154,30 |
1 766 940,38 |
x |
